目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門/單位預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、部門整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策，認(rèn)真落實好上級關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項決策部署。

　　2.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)園區(qū)干部隊伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項目的審核和報批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　4.研究制定園區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計劃，并負(fù)責(zé)組織實施。

　　5.負(fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6.根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

　　7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項目，做好項目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　8.負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及交流工作。

　　9.負(fù)責(zé)園區(qū)財政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　　10.負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負(fù)責(zé)推進園區(qū)依法行政工作，加強法制建設(shè)；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12.負(fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　13.負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　14.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動和社會保障工作。

　　15.負(fù)責(zé)園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　　16.負(fù)責(zé)代管蘭州新區(qū)婚姻登記處。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)13個機構(gòu)，下轄彩虹城和棲霞中心社區(qū)，均為正科級建制。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合辦公室、黨群工作部、紀(jì)委籌備組、組織人事局、經(jīng)濟發(fā)展局、財政金融局、經(jīng)濟合作局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會保障局、應(yīng)急管理局、自然資源和環(huán)境保護局、市場監(jiān)督管理局。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門（單位）收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預(yù)算17380.41萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算17380.41萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入17176.98萬元，占98.83%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入203.43萬元，占1.17%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算17380.41萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出10460.56萬元，占60.19%；項目支出6716.42萬元，占38.64%；上年結(jié)轉(zhuǎn)203.43萬元，占1.17%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出17379.91萬元，包括：一般公共服務(wù)支出4050.06萬元、社會保障和就業(yè)支出1535.63萬元、衛(wèi)生健康支出288.67萬元、節(jié)能環(huán)保支出626.18萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9927.8萬元、農(nóng)林水支出472.47萬元、住房保障支出291.9萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出187.2萬元。具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出10460.56萬元，比2023年預(yù)算增加425.81萬元，增長4.24%，增長的主要原因是根據(jù)《蘭州新區(qū)組織部 蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局 蘭州新區(qū)財政局（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）關(guān)于印發(fā)《蘭州新區(qū)社區(qū)工作者管理實施細(xì)則》的通知（新組發(fā)〔2023〕5號），中川園區(qū)2023年度分配社區(qū)工作者共70人，社區(qū)工作者工資納入園區(qū)本級預(yù)算。

　　其中：人員經(jīng)費支出8860.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、退休費、生活補助。

　　公用經(jīng)費支出1600.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算6919.35萬元，比2023年預(yù)算增加1303.7萬元，增長23.22%，增長的主要原因是一是將2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金203.43萬元納入本級預(yù)算；二是根據(jù)園區(qū)申請的項目預(yù)算資金需求，結(jié)合整體財力情況，給園區(qū)的項目預(yù)算切塊資金增加。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目4個，主要是項目固定資產(chǎn)投資審計費用、中川園區(qū)智慧監(jiān)管平臺（工業(yè)板塊）維護費用、招商引資專項資金等。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費22個，主要是中川商務(wù)中心3號樓運行費用、中川商務(wù)中心3號樓食堂運行費、彩虹城24號公寓樓運行費等。

　　其他項目102個，主要是應(yīng)急指揮無線通信網(wǎng)建設(shè)經(jīng)費、公益性崗位人員單位補貼、農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用等。

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　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為3063.37萬元，比2023年預(yù)算增加701.93萬元，主要原因是項目增加。

　　2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為187.06萬元，比 2023年預(yù)算減少97.15萬元，主要原因是項目減少。                               

　　3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為84.42萬元，比2023年預(yù)算減少8.22萬元，主要原因是項目減少。

　　4.一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）招商引資（項）2024年預(yù)算數(shù)為160.26萬元，比2023年預(yù)算增加64.09萬元，主要原因是項目增加。

　　5.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為133.57萬元，比2023年預(yù)算增加17.69萬元，主要原因是項目增加。

　　6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為149.7萬元，比2023年預(yù)算減少70.47萬元，主要原因是項目減少。

　　7.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為271.68萬元，比2023年預(yù)算減少13.36萬元，主要原因是項目減少。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為1020.79萬元，比2023年預(yù)算增加268.86萬元，主要原因是項目增加。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為389.18萬元，比2023年預(yù)算增加5.12萬元，主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為4.87萬元，比2023年預(yù)算增加4.87萬元，主要原因是人員變動。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為30.79萬元，比2023年預(yù)算增加30.79萬元，主要原因是項目增加。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）褒揚紀(jì)念（項）2024年預(yù)算數(shù)為7.95萬元，比2023年預(yù)算增加7.95萬元，主要原因是項目增加。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為1.01萬元，比2023年預(yù)算增加1.01萬元，主要原因是項目增加。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為62.58萬元，比2023年預(yù)算增加62.58萬元，主要原因是項目增加。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為18.46萬元，比2023年預(yù)算增加0.46萬元，主要原因是人員變動。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為203.1萬元，比2023年預(yù)算減少21.33萬元，主要原因是人員變動。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為85.57萬元，比2023年預(yù)算增加1.69萬元，主要原因是人員變動。

　　18.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為626.18萬元，比2023年預(yù)算增加423.38萬元，主要原因是項目增加。

　　19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為7035.11萬元，比2023年預(yù)算增加447.59萬元，主要原因是人員變動。

　　20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為2892.69萬元，比2023年預(yù)算減少287.92萬元，主要原因是項目減少。

　　21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼（項）2024年預(yù)算數(shù)為15萬元，比2023年預(yù)算增加15萬元，主要原因是項目增加。

　　22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項）2024年預(yù)算數(shù)為65.6萬元，比2023年預(yù)算增加65.6萬元，主要原因是項目增加。

　　23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為391.87萬元，比2023年預(yù)算增加60.92萬元，主要原因是項目增加。

　　24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為291.9萬元，比2023年預(yù)算減少35.94萬元，主要原因是人員變動。

　　25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為187.2萬元，比2023年預(yù)算增加84.37萬元，主要原因是項目增加。

　　五、部門（單位）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算3.5萬元，較2023年預(yù)算無變化。

　　1.因公出國（境）費用 0萬元，較2023年預(yù)算無變化。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2023年預(yù)算無變化。 

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.5萬元），較2023年預(yù)算無變化。 

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費24.38萬元，較2023年預(yù)算增加0.06萬元，增長0.25%，增長主要原因是人員變動。

　?。ㄈh費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算無變化。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費419.05萬元，較2023年預(yù)算減少45.42萬元，下降9.78%，下降的主要原因是人員變動和壓減一般性支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門（單位）政府采購預(yù)算總額410.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算191.88萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算218.69萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額84.8萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為2039.32萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預(yù)算部門（單位）共有公務(wù)用車2輛，價值25.51萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值141.7萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約128.08萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0.5萬元，較2023年預(yù)算增加0.5萬元，增長100%。

　　其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.5萬元，較2023年預(yù)算增加0.5萬元，主要原因是項目增加。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：招商引資專項資金

　　1.項目概況：招商引資是經(jīng)濟發(fā)展的源頭活水，是加快經(jīng)濟社會發(fā)展的重要手段，是事關(guān)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略工程。中川園區(qū)成立招商引資工作專班，加大力度抓好招商引資工作，開展“引大引強引頭部”行動，著力引進一批投資額大、經(jīng)濟效益好、科技含量高的“大、好、高”產(chǎn)業(yè)項目，落實“招商引資提質(zhì)增效”，統(tǒng)籌推進招商引資工作，助力園區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

　　2.立項依據(jù)：2023年召開的全省強省會行動工作推進會議和蘭州市項目“雙進”暨優(yōu)化營商環(huán)境大會精神為招商引資工作指明方向。中川園區(qū)目前面臨內(nèi)生發(fā)展動力不足，固投增長乏力，項目儲備不夠的問題，加大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)集群招商力度，深入實施“引大引強引頭部”行動，全面吹響延鏈補鏈強鏈招商“沖鋒號”，同心協(xié)力大招商、招大商、招好商，著力引進一批產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)、行業(yè)地位前、帶動能力強的優(yōu)質(zhì)項目，已成為園區(qū)目前迫在眉睫的任務(wù)。

　　3.實施主體：園區(qū)經(jīng)濟合作局

　　4.實施周期：1年

　　5.實施計劃：充分調(diào)動中川園區(qū)招商專班工作的積極性，發(fā)揮好產(chǎn)業(yè)鏈鏈長制作用，強化招商引資工作，持續(xù)開展“引大引強引頭部行動”。深入挖掘產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，抓好行業(yè)龍頭企業(yè)招商，不斷增強承載能力，持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)鏈條；創(chuàng)新舉措推進招商引資工作，打好“二次招商”+“以商招商”組合拳，深入推進“云招商”“線上招商”；全方位、立體化、多層次宣傳推介園區(qū)比較優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、優(yōu)惠政策等，持續(xù)提升招商影響力和投資吸引力。全年赴外招商20次以上，商談?wù)猩桃Y項目200個以上，全年累計儲備項目線索90個以上。

　　6.年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排62萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：認(rèn)真貫徹落實全省“強省會”行動工作推進會議精神及蘭州市2023年項目“雙進”行動工作要求，加大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)集群招商力度，深入實施“引大引強引頭部”行動，全面吹響延鏈補鏈強鏈招商“沖鋒號”，同心協(xié)力大招商、招大商、招好商，著力引進一批產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)、行業(yè)地位前、帶動能力強的優(yōu)質(zhì)項目，推動園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，為園區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入更強動力。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)113個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目113個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目113個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目113個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項目績效目標(biāo)不夠細(xì)化，量化指標(biāo)設(shè)置不夠合理。績效運行監(jiān)控主要圍繞項目預(yù)算資金執(zhí)行情況和績效目標(biāo)完成情況開展，從數(shù)量、質(zhì)量、時效等指標(biāo)監(jiān)控項目績效運行情況,通過對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”不僅增強了預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，更提高了園區(qū)各部門各單位對預(yù)算績效管理工作的重視程度，避免了資金閑置沉淀。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目113個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目113個，完成率為100%?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：無此類情況。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共99個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出70個，轉(zhuǎn)移支付項目 29個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2023年蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會績效自評結(jié)果已報送至新區(qū)財政局并隨決算進行公開。通過開展績效自評工作，壓實園區(qū)各部門各單位預(yù)算績效管理主體責(zé)任，提升績效評價準(zhǔn)確性與可靠性，實現(xiàn)“以評促管，以管促學(xué)”的目的，切實提升財政資金使用效益。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金135.69萬元，2024年度增加（減少）部門預(yù)算項目0個，增長率/壓減率0%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。 

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目94個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)26個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)8個、三級指標(biāo)890個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會　　

2024年3月6日　　　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表

　　　　　3.蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會2024年部門整體支出績效目標(biāo)表