一、單位主要職能

　　蘭州新區(qū)中川園區(qū)于2017年7月成立，正縣級(jí)建制，隸屬于蘭州新區(qū)管委會(huì)管理，位于東一干渠南邊以南、經(jīng)十五路東側(cè)紅線以西、南環(huán)路南側(cè)紅線以北的中川機(jī)場(chǎng)及其周邊區(qū)域，現(xiàn)轄1個(gè)鎮(zhèn)，2個(gè)中心社區(qū)，22個(gè)行政村，15個(gè)社區(qū)。含綜合保稅區(qū)、中川機(jī)場(chǎng)等區(qū)域，規(guī)劃面積281.39平方公里，規(guī)劃建設(shè)用地85.39平方公里，是新區(qū)建設(shè)發(fā)展的核心區(qū)域，重點(diǎn)發(fā)展新材料新能源、先進(jìn)裝備制造、生物醫(yī)藥、商貿(mào)物流、空港經(jīng)濟(jì)、電子信息、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和文化旅游等產(chǎn)業(yè)。主要履行黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項(xiàng)目服務(wù)、城區(qū)治理、招商引資、社會(huì)服務(wù)等職能。

　　二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)上述職能，中川園區(qū)管理委員會(huì)設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。包括：綜合辦公室、黨群工作部、紀(jì)委籌備組、組織人事局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政金融局、經(jīng)濟(jì)合作局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政社保局、應(yīng)急管理局、資源環(huán)境局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局。

　　三、2022年部門預(yù)算情況

　　（一）收入情況

　　2022年預(yù)算收入13640.85萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)3718.38萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)868.71萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4602.32萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4451.44萬(wàn)元。

　　2022年預(yù)算收入比2021年預(yù)算收入17590萬(wàn)元減少3949.15萬(wàn)元,下降22.45%。

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　　2022年，預(yù)算支出13640.85萬(wàn)元，其中：基本支出9189.41萬(wàn)元，包括，工資福利支出3718.38萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出868.71萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4602.32萬(wàn)元；項(xiàng)目支出4451.44萬(wàn)元?；局С稣伎傊С隹傤~的67.37%，項(xiàng)目支出占總支出總額的32.63%。

　　2022年基本支出預(yù)算比2021年預(yù)算7898.95萬(wàn)元增加1290.46萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算比2021年預(yù)算9691.05萬(wàn)元減少5239.61萬(wàn)元。

　　基本收支增加的主要原因是，新區(qū)各部門下沉園區(qū)事務(wù)增多，相應(yīng)工作人員也同步下沉到園區(qū)和社區(qū)，人員經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算減少的原因是，2021年新區(qū)財(cái)政局將綠化管護(hù)費(fèi)列入園區(qū)項(xiàng)目預(yù)算，2022年，未列入園區(qū)項(xiàng)目預(yù)算。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共43.31萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)8.31萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)35萬(wàn)元。 2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算38.72萬(wàn)元相比，增加4.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.85%。新區(qū)各部門下沉園區(qū)事務(wù)增多，相應(yīng)工作人員也同步下沉到園區(qū)和社區(qū)，公用經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)資金額度比上年相比有所增加。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　1.具體分類說明

　　2022年，公用經(jīng)費(fèi)及保運(yùn)轉(zhuǎn)資金約868.71萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)732.19萬(wàn)元，租賃費(fèi)101.52萬(wàn)元，車輛運(yùn)行費(fèi)35萬(wàn)元等。

　　（五）政府采購(gòu)支出情況

　　2022年，政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算支出總額100萬(wàn)元，與上年持平。主要是用于新辦公場(chǎng)所采購(gòu)會(huì)議室設(shè)備及桌椅，當(dāng)年新進(jìn)人員配備電腦、打印機(jī)、辦公桌椅和日常辦公耗材的采購(gòu)等。

　?。﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年，中川園區(qū)各部門、兩個(gè)中心社區(qū)共預(yù)算租用車輛51輛，其中，非租用特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（七）本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算情況

　　2022年，本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算支出4451.44萬(wàn)元，主要是在優(yōu)先保障民生、運(yùn)轉(zhuǎn)類支出的同時(shí)，按園區(qū)各部門的申請(qǐng)，根據(jù)工作輕重緩急，安排部分項(xiàng)目預(yù)算資金。

　　（八）政府性基金預(yù)算情況

　　本年度無(wú)相關(guān)情況。

　?。ň牛┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

　　園區(qū)各部門申報(bào)的項(xiàng)目預(yù)算，在新區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一部署下，均已逐項(xiàng)編制了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)表，待年底預(yù)算執(zhí)行完畢，將根據(jù)績(jī)效自評(píng)表，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　四、專業(yè)名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┕舶踩С觯悾悍从痴S護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　　（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　?。┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ò耍?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　?。ㄊ┢渌r(nóng)村綜合改革支出：反映財(cái)政用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)   

2022年3月3日