一、單位主要職責(zé)

　　經(jīng)2017年6月28日新區(qū)黨工委會(huì)議研究，設(shè)立蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)，正縣級(jí)建制，隸屬于蘭州新區(qū)管委會(huì)管理。

　　中川園區(qū)管委會(huì)在新區(qū)黨工委、管委會(huì)指導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施本區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設(shè)任務(wù)，全面管理各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)。主要職責(zé)包括：

　　1、貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

　　2、負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)園區(qū)管干部隊(duì)伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　　3、配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　4、研究制定園區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　5、負(fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　　7、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　8、負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　　9、負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　　10、負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　11、負(fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè)；負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國(guó)家安全、人民防線、司法等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作，加強(qiáng)法制建設(shè)；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12、負(fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　13、負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　14、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作。

　　15、負(fù)責(zé)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作。

　　16、負(fù)責(zé)代管蘭州新區(qū)婚姻登記處。

　　17、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，中川園區(qū)管理委員會(huì)設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。包括：綜合辦公室、黨群工作部、紀(jì)委籌備組、組織人事局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政金融局、經(jīng)濟(jì)合作局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、公共服務(wù)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、環(huán)境保護(hù)和國(guó)土資源局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局。

　　三、2021年部門預(yù)算情況

　　（一）收入情況

　　2021年預(yù)算收入17590萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)3358.01萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)692.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3848萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9691.05萬(wàn)元。

　　2021年預(yù)算收入比2020年預(yù)算收入11107.69萬(wàn)元增加6482.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.36%。

　?。ǘ┲С銮闆r

　　2021年，預(yù)算支出17590萬(wàn)元，其中：基本支出7898.95萬(wàn)元，包括，工資福利支出3358.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出692.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3848萬(wàn)元；項(xiàng)目支出9691.05萬(wàn)元?；局С稣伎傊С隹傤~的44.91%，項(xiàng)目支出占總支出總額的55.09%。

　　2021年基本支出預(yù)算比2020年預(yù)算10181.69萬(wàn)元，減少2282.74萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算比2020年預(yù)算3625萬(wàn)元增加8765.05萬(wàn)元。

　　基本收支減少的主要原因是，一是根據(jù)新區(qū)財(cái)政局要求，將園區(qū)新辦公樓房租等運(yùn)行費(fèi)用，列入項(xiàng)目預(yù)算。二是根據(jù)要求，進(jìn)一步壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算增長(zhǎng)的原因是，一是根據(jù)新區(qū)管辦要求，將中川商務(wù)中心3號(hào)樓運(yùn)行費(fèi)用和24號(hào)公寓樓房租等費(fèi)用，列入園區(qū)本級(jí)2021年項(xiàng)目預(yù)算。二是園區(qū)財(cái)政局將綠化管護(hù)費(fèi)列入園區(qū)2021年項(xiàng)目預(yù)算。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共38.72萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0,公務(wù)接待費(fèi)7.22萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31.5萬(wàn)元。 2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算41.72萬(wàn)元相比，減少3萬(wàn)元，降低7.19%。根據(jù)新區(qū)管委會(huì)要求，園區(qū)嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　1. 具體分類說(shuō)明

　　2021年，公用經(jīng)費(fèi)及保運(yùn)轉(zhuǎn)資金約692.94萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)582.8萬(wàn)元，租賃費(fèi)78.64萬(wàn)元，車輛運(yùn)行費(fèi)31.5萬(wàn)元等。

　　減少原因是將2021年新辦公樓房租等運(yùn)行費(fèi)用，列入項(xiàng)目預(yù)算。

　?。ㄎ澹┱少?gòu)支出情況

　　2021年，政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算支出總額100萬(wàn)元。主要是用于新辦公場(chǎng)所采購(gòu)會(huì)議室設(shè)備及桌椅，當(dāng)年新進(jìn)人員配備電腦、打印機(jī)、辦公桌椅和日常包公耗材的采購(gòu)等。

　?。﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2021年，預(yù)算租用車輛25輛，其中，一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛。非租用特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄆ撸┍炯?jí)項(xiàng)目預(yù)算情況

　　2021年，本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算支出9691.05萬(wàn)元，主要是在優(yōu)先保證民生、運(yùn)轉(zhuǎn)類支出的同時(shí)，按園區(qū)各部門的申請(qǐng)，根據(jù)工作輕重緩急，安排部分項(xiàng)目預(yù)算資金。

　?。ò耍┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

　　園區(qū)各部門申報(bào)的項(xiàng)目預(yù)算，在新區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一部署下，均已逐項(xiàng)編制了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)表，待年底預(yù)算執(zhí)行完畢，將根據(jù)績(jī)效自評(píng)表，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　三、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　2021年，中川園區(qū)將認(rèn)真貫徹中央、省、市、新區(qū)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對(duì)專項(xiàng)資金必須做到?？顚Ｓ?，管理規(guī)范；對(duì)預(yù)算，進(jìn)度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出；政府采購(gòu)按規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　四、專業(yè)名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的收入。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┕舶踩С觯悾悍从痴S護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　?。ㄎ澹┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　?。┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　?。ㄆ撸┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ò耍?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ň牛C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1.部門預(yù)算收支總表

　　　　　2.財(cái)政撥款收支總表

　　　　　3.部門預(yù)算收入總表

　　　　　4.部門預(yù)算支出總表

　　　　　5.一般公共預(yù)算支出情況表

　　　　　6.一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　　　　7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表

　　　　　8.政府性基金預(yù)算支出表

　　　　　9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表